2018年度商水县畜牧局预算公开

来源:预算股 发布时间:2018-02-26 23:37:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:

 

 

 

商水县畜牧

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 商水县畜牧局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商水县畜牧局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:商水县畜牧局2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支

六、一般公共预算基本支

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

商水县畜牧局概况

一、商水县畜牧局主要职能

一)贯彻执行国家和省市有关发展畜牧业和方针,政策和法律;指导全县畜牧业生产,研究编报全县畜牧业发展规划,年度计划和制定发展措施,组织实施畜牧业结构调整,资源开发和区域生产。

(二)负责畜牧业基地项目论证、申报和实施指导、监督检查工作;负责畜牧、兽医、饲料工业等有关对外联络、协调工作。

(三)负责全县畜禽防疫、动物及其产品的检疫、兽医医政、兽医药政药检、兽医卫生、饲料工业管理;畜产品的质量标准管理。负责种畜禽生产经营管理和饲料资源开发利用。

(四)研究制定全县畜牧业科技推广规划,组织重要科研课题的技术攻关和科技成果推广应用。

(五)承办县政府交办的其他事项。

二、商水县畜牧局预算单位构成

商水县畜牧局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位有:1、商水县畜牧工作站2、商水县动物疫病预防控制中心3、商水县动物卫生监督所4、商水县畜产品质量检验监测站

商水县畜牧局行政编制 10人,实有人数25 人,单位性质行政 ,经费预算性质财政预算拨款,内设5个职能股室:1、办公室2、人事股(老干部股)3、财务股4、畜牧5、兽医

 

第二部分

商水县畜牧局2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计19452291 元,支出总计19452291 元,与2017年11193699 元相比,收、支总计各增加8258592元,增长73.7%。增加的主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计19452291元,其中:一般公共预算19452291; 政府性基金收入0 元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计19452291元,其中:基本支出12212891元,占62.7 %;项目支出7239400元,占 37.3 %。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算19452291元,政府性基金收支预算0元。与2017年11193699  元相比,一般公共预算收支预算增加8258592元,增长73.7 %,主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为19452291元。主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1781114元,占支出总预算的 9.16%;医疗卫生与计划生育支出(类)519958元,占支出总预算的 2.68%;农林水支出(类)16477442元,占支出总预算的 84.7 % ;住房保障支出(类)673777元,占支出总预算的 3.46%。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出  12212891元,其中:人员经费11605656元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费公用经费607235元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为93000 元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年55172元增加37828元,增加68%。主要原因是污染治理经费预算增加。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费 0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元,与上年持平。主要原因:未安排此项支出。

2)公务用车购置及运行费85000元,其中,公务用车购置费  0 元;公务用车运行维护费85000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年48571 元增加 36429元,增加75%。主要原因是污染治理经费预算增加。

3)公务接待费8000元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年6601元增加   1399元,增加21%。主要原因是污染治理经费预算增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算607235元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年我单位拟选取基层农技推广体系建设、种植业及育肥猪保险中央保费补贴等项目作为重点绩效评价项目,涉及资金6086200元,按质按量完成好项目各项工作目标。

(四)国有资产占用情况说明

    2018年度,本单位公务用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:商水县畜牧2018年度部门预算表