2018年度商水县交通运输局预算公开

来源:预算股 发布时间:2018-02-26 23:39:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:

 

 

 

   商水县交通运输

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 商水县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商水县交通运输局2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:商水县交通运输局2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支

六、一般公共预算基本支

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

商水县交通运输局概况

一、商水县交通运输局主要职能

(一)商水县交通运输局

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2、组织拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

4、承担全县水上交通安全监管责任。

5、会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

7、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。

8、承办县政府交通办的各项工作。

(二)商水县交通运输局所属事业单位

1、商水县农村公路管理所

负责全县农村公路、桥涵新建和改建、招投标文书的编制、工程质量监督管理,指导各乡镇街道办事处自建的公路工程项目。具体承担农村公路的日常管理养护工作,组织养护工程的实施,对养护质量进行检查和验收;受同级交通主管部门授权负责县交通局交办的其它事项。

2、商水县交通运输局执法所

根据交通运输管理法律法规,指导、监督全县道路运输执法工作;负责辖区内道路交通运输执法以及货运源头治超工作。

3、商水县道路运输管理局

承担辖区内道路运输业、道路运输服务业、道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监管、应急保障等工作。

二、商水县交通运输局预算单位构成

商水县交通运输局部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位有:1、商水县农村公路管理所2、商水县交通执法所3、商水县道路运输管理局

商水县交通运输局,行政编制14人,实有人数43人,单位性质行政单位,经费预算性质财政全供,内设6个职能股室:办公室、规划建设股、运输管理股、安全法规股、财务股、人事股。

商水县农村公路管理所,事业编制63人,实有186人,单位规格为副科级,单位性质为财政供给事业单位,经费预算性质为财政预算。

商水县交通运输局执法所,事业编制92人,实有106人,单位规格为副科级,单位性质为事业财供单位,经费预算性质为财政全额拨款。

商水县道路运输管理局,事业编制59人,实有189人,单位规格为副科级,单位性质为财政供给事业单位,经费预算性质为全额预算管理。

 

第二部分

商水县交通运输局2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计68492321元,支出总计68492321元,与2017年54572704元相比,收、支总计各增加13919617元,增长25.5%。增加的主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费增加;四是专项转移支付纳入2018年度部门预算。

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计68492321元,其中:一般公共预算47478521; 政府性基金收入0元;上级转移支付21013800元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计68492321元,其中:基本支出23874421元,占34.86%;项目支出44617900元,占65.14%。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算47478521元,政府性基金收支预算0元。与2017年54572704元相比,一般公共预算收支预算减少7094183元,减少13%,主要原因:一是人员工资标准上调;二是养老保险制度改革;三是专项工作经费减少。政府性基金收支预算增加0元,增长0%。

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为47478521元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2544253元,占5.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出747669元,占1.6%;交通运输(类)支出43322453元,占91.2 %;221住房保障(类)支出864146元,占1.8%。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出23874421元,其中:人员经费22732415,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助公用经费1142006元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为647200元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年343000元增加304200元,增加89%,主要原因:上年预算数漏报。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元,与上年持平。主要原因是无此项业务。

2)、公务用车购置及运行费600000元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费600000元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年316000增加284000元,增加90%,主要原因:上年预算数漏报。

3)、公务接待费47200元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2017年27000元增加20200元,增加75%,主要原因:上年预算数漏报。九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算1142006元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排335000元,其中:政府采购货物预算335000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中政府采购货物预算主要用于办公设备购置。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年我单位拟选取农村县乡道路改造、农村危桥改造等项目作为重点绩效评价项目,涉及资金40622900元,按质按量完成好项目各项工作目标。

(四)国有资产占用情况说明

2018年度,本单位公务用车12辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:商水县交通运输2018年度部门预算表