2018年度中共商水县委办公室预算公开

发布时间:2018-02-26 23:42:00 浏览次数:0 【打印正文】【字体:

 

 

 

   中共商水县委办公室

2018年部门预算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二零一八年二月

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共商水县委办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共商水县委办公室2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中共商水县委办公室2018年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

中共商水县委办公室概况

一、中共商水县委办公室主要职能

1、负责县委重要部署、重要会议、重大活动的办文办事;

2、负责县委公文的处理、县委工作的督促检查、全局性信息的反馈及调查研究工作;

3、负责综合协调县委各部委工作,加强与县人大、县政府、县政协办公室之间的联系,搞好与各乡镇(场)党委、县直各单位党组(党委)的上情下达;

4、负责县委后勤保障、来客招待和县委机关的资产管理、安全管理、环境卫生等工作;

5、负责指导县信访局、机要局、保密局、档案局、招待所等部门的工作。  

二、中共商水县委办公室预算单位构成

中共商水县委办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。纳入本部门2018年度部门预算编报范围的二级预算单位无。

中共商水县委办公室,行政编制  38 人,实有人数39 人,单位性质行政单位,经费预算性质财政预算拨款,内设9 个职能股室:综合科、秘书科、信息科、调研科、督查室、值班室、收发室、行政科、保卫科。

第二部分

中共商水县委办公室2018年度部门预算情况说明

、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计9,583,333元,较2017年9,591,141元下降0.08 %,减收7808元,支出总计9,583,333元,较2017年9,591,141元下降 0.08%,减支7808元,减少的主要原因:厉行节约,压缩开支。

、收入预算总体情况说明

2018年收入合计 9,583,333元,其中:一般公共预算 9,583,3323; 政府性基金收入  0元;专户管理的教育收费0元;事业收入0元;经营收入0元;部门财政性资金结转0元。

、支出预算总体情况说明

2018年支出合计 9,583,3323元,其中:基本支出3,722,833 元,占38.85  %;项目支出5,860,500.00 元,占 61.15 %。

、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收入预算 9,583,333 元,与2017年9,591,141元下降0.08 %,减收7808元,支出预算9,583,333元,较2017年9,591,141元下降 0.08%,减支7808元,主要原因:厉行节约,压缩开支。

、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为 9,583,333 元。主要用于以下方面: 一般公共服务支出8,771,051元,占支出总预算的91.52 %;社会保障和就业支出523,714元,占支出总预算的5.47 %;医疗卫生与计划生育支出102,929元,占支出总预算的 1.07 %;农林水支出52,000.00元,占支出总预算的 0.54 %;住房保障支出133,639元,占支出总预算的1.40%。

、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出 3722833元,其中:人员经费3,091,031元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助;公用经费631802元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、一般公共“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为 460,000.00 元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年 413,601.00 元增加46399.00  元,增加11%。主要原因:2018年省政府召开电力扶贫现场会议,市委改革办现场会,扶贫检查、评估、验收等。

具体支出情况如下:

1)、因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2017年0元增加0元,与上年持平。主要原因是没有出国(境)计划。

2)、公务用车购置及运行费 260,000.00元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费260,000.00 元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2017年 267,681.00 元压减7681.00元。下降3%,主要原因是厉行节约压减。

3)、公务接待费 200,000.00元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2017年145,920.00  元增加54080 元,增加37%。主要原因:2018年省政府召开电力扶贫现场会议,市委改革办现场会,扶贫检查、评估、验收等。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算 631802 元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排184600元,其中:政府采购货物预算184600元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。采购预算主要用于:办公设备购置和维护。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    2018年度本单位未开展预算绩效评价。

(四)国有资产占用情况说明

2018年度,本单位公务用车5辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共商水县委办公室2018年度部门预算表