2017年度商水县工业和信息化局部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县工业和信息化局

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  商水县工业和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  商水县工业和信息化局概况

 

一、部门职责

河南省周口市商水县工业和信息化局是正科级财政全供行政单位。其主要职责:提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

1、拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,起草相关规章草案,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

2、监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;组织协调煤炭、电力、天然气、成品油、运输、原材料等经济运行保障因素及制定其年度调度方案。

3、研究提出培育和发展全县重点企业和企业集团的政策、措施,指导工业企业实施战略性重组;组织实施新型工业化产业示范基地建设,负责制订产业发展政策,推动服务体系建设;负责工业企业改制工作,拟订全县工业企业改革政策,推动建立现代化企业制度;指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

4、承办县政府交办的其他事项等工作。

二、机构设置

商水县工业和信息化局行政编制10 人,工勤编制人员1人,,事业编制 28人,实有43人,内设5个职能股室:办公室、科技股、中小企业服务办公室、工业股、信息化工作办公室。经费预算性质财政预算拨款

商水县工业和信息化局部门决算有二级预算单位0个。本决算为本级决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、 商水县工业和信息化局机关本级

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计29,294,127.84元,较2016年7758925元增收21535202.84元,增长277.55%,增收的主要原因:扶持中小企业资金增加;支出总计29,294,127.84元,较2016年7758925元增支21535202.84元,增长277.55%,增支的主要原因:扶持中小企业资金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计29,294,127.84元,其中:财政拨款收入29,294,127.84元,占  %;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计29,294,127.84元,其中:基本支出29,294,127.84元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为29,294,127.84元,较2016年7758925元增收21535202.84元,增长277.55%,增收的主要原因:扶持中小企业资金增加;支出总计29,294,127.84元,较2016年7758925元增支21535202.84元,增长277.55%,增支的主要原因:扶持中小企业资金增加。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出29,294,127.84元,占支出合计的100%。与2016年7758925元相比,一般公共预算财政拨款支出增加21535202.8元,增长277.55%。主要原因是扶持中小企业资金增加。

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出29,294,127.84元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出1,280,000.00元,占4.37%;社会保障和就业支出(类)446,943.00元,占1.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出213,747.84元,占0.73%;农林水(类)支出261,000.00元,占0.89%;资源勘探信息等(类)支出27,092,437.00元,占92.48%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为52934079元,调整预算数为29,294,127.84元,支出决算为29,294,127.84元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:扶持企业项目减少。其中:

1科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项),年初预算为0元,调整预算数为1,280,000.00元,支出决算为1,280,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:调增应用研究项目支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为134435元,调整预算数为130,142.00元,支出决算为130,142.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:离休人员减少

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为187338元,调整预算数为191,426.00元,支出决算为191,426.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:享受遗嘱人员增加;

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0元,调整预算数为125,375.00元,支出决算为125,375.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:退休人员的生活补助

5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0元,调整预算数为213,747.84元,支出决算为213,747.84元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:在职人员的医疗保险缴费.

6、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0元,调整预算数为261,000.00元,支出决算为261,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:对企业的政策性补贴增加.

7资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项),年初预算为2452306元,调整预算数为2,395,837.00元,支出决算为2,395,837.000元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:费用减少,调减预算数为56469元。

8资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他工业和信息产业监管支出(项),年初预算为100000元,调整预算数为287,200.00元,支出决算为287,200.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:增加企业性政策补贴

9资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项),年初预算为50000元,调整预算数为50,000.00元,支出决算为50,000.00元,完成调整预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因:费用以收定支

10资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项),年初预算为50000000.00元,调整预算数为23,949,400.00元,支出决算为23,949,400.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:扶持对象预算不准

11资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算为10000元,调整预算数为410,000.00元,支出决算为410,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:企业政策性补贴增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出29,294,127.84元,其中:人员经费2,754,475.84元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费26,539,652.00元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为11,174.00元,支出决算为11,174.00元,完成预算的100%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数相等,不存在差异。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算11,174.00元,完成预算的100%,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。

全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出0元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0元。02017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

无公务用车所以未发生相关费用。

3.公务接待费支出 11,174.00元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出11,174.00元。主要用于业务来客招待。

公务接待费支出决算比2016年度12315.00元减少1141元,下降9.3%,主要原因是严格控制支出标准和项目。

本局2017年度共接待国内来访团组31个、来访人员287人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年度,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的0%。

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出26,539,652.00元,较2016年3,943,281.00元增加22596371元,增长573%。增加的主要原因是:增加扶贫攻坚项目、环境整治项目等费用。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,本局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


十三、其他重要事项的情况说明

      无



第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分  2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表