2017年度商水县质量技术监督局汇总部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县质量技术监督局

 

 

○一八年八月

   

 

第一部分  商水县质量技术监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县质量技术监督局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家质量技术监督工作法律、法规和方针、政策,负责与质量技术监督有关的技术规范工作,组织实施质量技术监督法律、法规监督检查工作,负责质量技术监督行政执法工作。

2、承担产品质量诚信体系建设责任,负责全质量宏观管理工作,组织实施质量立县工作,推进实施品牌带动战略,组织实施质量奖励制度,牵头组织开展政府质量工作考核,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,组织实施缺陷产品召回制度,监督管理产品防伪工作。     

3、负责产品质量安全监督工作,管理产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查工作,负责工业产品生产许可证管理工作,监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定工作,负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。根据政府授权,组织协调全有关专项打假活动。

4、负责管理标准化工作,组织地方标准规范的制定、修订工作。管理企业产品标准备案工作,负责组织实施标准并监督标准的贯彻执行,推行国际标准和国外先进标准。负责组织机构代码、商品条码相关工作。

5、负责管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具及量值传递、溯源和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为。

6、负责监督管理全县质量认证和实验室技术能力的认证认可工作,组织开展并监督管理全县的国家实施强制性认证工作。

7、承担综合管理特种设备安全监察监督的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

8、制定全质量技术监督技术机构建设规划并组织实施,组织质量技术监督科研和技术引进工作,负责地理标志产品保护工作。

9、承办政府交办的其他事项。

二、机构设置

商水县质量技术监督局,行政编制33人,实有人数33人,单位性质:行政单位,经费预算性质:财政预算拨款,内设9个职能股室:办公室、人事股、法制股、标准股、计量股、质量技术监督股、特种设备安全监察股、纪检监察室、代码室;下设1个副科级二级机构:稽查大队。

商水县质量技术监督检验测试中心,事业编制47人,实有39人,单位规格为副科级,单位性质事业,经费预算性质:财政预算拨款,内设10个部门:办公室、业务室、力学室、流量室、理化室、电学室、水表室、建材室、综合化验室和棉花及纺织服装产品检测工作站。

商水县质量技术监督局单位部门决算有二级预算单位1个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、商水县质量技术监督局机关本级

2、商水县质量技术监督检验测试中心(二级单位)

第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8620881.10元,较2016年6889929.00元增收1730952.10元,增长25.12 %,增收的主要原因:人员经费和养老保险和医疗保险增加;支出总计7747775.49元,较2016年7053581.54元增支694193.950元,增长9.84%,增支的主要原因:人员经费和养老保险和医疗保险增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8620881.10元,其中:财政拨款收入8262961.22 元,占95.85%;上级补助收入 0 元,占 0%;事业收入00元,占 0%;经营收入 0元,占0 %;附属单位上缴收入0 元,占0 %;其他收入357919.88元,占4.15%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7747775.49元,其中:基本支出7347870.51元,占94.84%;项目支出399904.98元,占5.16%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为8262961.22元,较2016年6790809元增收1472152.22元,增长21.68%,增收的主要原因:人员经费和养老保险和医疗保险增加; 支出总计7660969.65元,较2016年6955215.78元增支705753.87元,增长10.15%,增支的主要原因:人员经费和养老保险和医疗保险增加。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出7660969.65元,占支出合计的98.88%。与2016年6955215.78元相比,一般公共预算财政拨款支出增加705753.87元,增长10.15%。主要原因是人员经费和养老保险和医疗保险增多

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7660969.65元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6870421.33元,占89.68%;住房保障(类)支出576068.60元,占7.52%;疗卫生与划生育支出(类)支出214479.72元,占2.80%

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7326791元,调整预算数为7660969.65元,支出决算为7660969.65 元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:人员经费和养老保险和医疗保险增多。其中:

1、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项),年初预算为3149229元,调整预算数为3094039.97元,支出决算为3094039.97元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:节约开支,办公经费减少,调减预算数为55189.03元

2、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项),年初预算为3467562元,调整预算数为3376476.38元,支出决算为3376476.38元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:节约开支,办公经费减少,调减预算数为91085.62元。

3、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项),年初预算为0元,调整预算数为238665.70, 支出决算为238665.70元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:标准化管理项目费用增加,调增预算数为238665.70元。

4、一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项),年初预算为710000元,调整预算数为161239.28元,支出决算为161239.28元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:标准化管理项目费用减少,调减预算数为548760.72元。

 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0元,调整预算数为  576068.60元,支出决算为576068.60元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于执行新政策单位缴纳养老保险金,调增预算数为576068.60

 6医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0元,调整预算数为214479.72元,支出决算为214479.72元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于执行新政策单位缴纳职工医疗保险金,调增预算数为214479.72

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出7261064.67元,其中:人员经费5600186.42元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1660878.25元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为265500元,支出决算为265016.58元,完成预算的99.82%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,三公支出比预算略有下降。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算179194.58元,完成预算的100%,占67.62%;公务接待费支出决算85822元,完成预算的99.45%,占32.38%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

境外业务培训支出支出0 元

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出179194.58元。

公务用车购置费0元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出179194.58元。主要用于行政执法、检测检验用车、修车、加油、车保险等。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为10辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少36.34元,下降0.02%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约,减少开支,节约能源

3.公务接待费支出85822元。其中:主要用于按规定开支的各类公务接待执法、工作检查、业务学习交流等支出。

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出85822元。主要用于下乡执法、工作检查、业务学习交流等支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少105.8元,下降0.12%,主要原因是例行节约,减少开支,比年略有下降

商水县质量技术监督局2017年度共接待国内来访团组286个、来访人员2453人次(不包括陪同人员)。

    八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县质量技术监督局对2017年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金  0 元,自评覆盖率达到0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

商水县质量技术监督局在2017年度部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,项目自评得分为0 分。


九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款支出数, 2017年度政府性基金预算财政拨款支出为0元。

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出1660878.25元,较2016年1980730.74元减少319852.49元,下降16.15%。减少的主要原因是:厉行节约,减少不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0 元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,商水县质量技术监督共有车辆10辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他用车7辆,其他用车主要是检测中心下乡抽样检验检测用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


十三、其他重要事项的情况说明

       无

                                                第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表