2017年度商水县民政局部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

商水县民政局

 

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分  商水县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县民政局概况

一、部门职责

1、贯彻民政工作法律、法规和方针、政策,拟订全县民政事业发展规划和民政工作意见,起草有关规章草案并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察责任。

3、组织和指导拥军优属工作;监督实施各类优抚标准;审核呈报、褒扬革命烈士;指导评残工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。 

4、组织实施军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职人员的接收安置工作;指导军队干部休养所服务管理与建设工作;落实军队离退休干部、士官、无军籍职工及军队离退休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇。

5、组织实施军队退役义务兵、退役士官、转业士官、复员干部、1-4级伤残军人的接收安置工作;指导待分配期间退役士兵的管理教育、职业技能培训和就业服务工作;指导全县军人接待转运的供应保障和管理工作。

6、负责组织、协调救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,筹措、管理、分配救灾款物并监督使用。

7、牵头拟订社会救助规划、标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;指导救助管理站建设,协调跨县及跨乡镇(场、办事处)救助管理工作。

8、拟定行政区域规划并组织实施;负责全县行政区域的设立、撤销、调整、更名、隶属关系和界线的变更考察、审核报批工作;拟定全县地名管理办法并组织实施;负责和指导全县地名更名、命名、销名的审核报批;组织和指导乡镇(场、办事处)和村(社区居委会)行政区域界线的勘定和管理工作。 

9、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设的意见并指导实施;指导社区服务体系建设;提出加强和改进基层政权建设的建议;推动村务公开和基层民主政治建设。

10、拟订社会福利事业发展规划;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法,组织拟订促进慈善事业发展的规划;组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作;指导孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

11、组织落实婚姻管理、殡葬管理政策;负责全县婚姻登记工作;指导全县涉外和涉港、澳、台的婚姻登记工作;负责婚姻中介机构设立审批工作,拟订婚姻服务机构管理办法;倡导婚俗和殡葬改革。

12、拟订老龄事业发展规划和老龄工作意见并组织实施;指导老年人权益保障工作。

13、会同有关部门拟订社会工作发展规划、职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置


        商水县民政局,行政编制19人,实有人数29人,离休1人。单位性质行政,经费预算性质全供,内设10个职能股室:办公室、优抚股、复员退伍军人军队离退休干部安置股、救灾救济股、基层政权和社区建设股、区划地名股、社会事务股、老龄工作股、规划财务股、社会福利和慈善事业股。事业编制62人,实有人数104人。

商水县民政局部门决算有二级机构6个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、商水县民政局本级

2、福利院、烈士陵园、干休所、殡葬管理所、双拥办及流浪乞讨救助站(二级机构)

 

第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计157,447,115.88元,较2016年48,154,886.90元增收10929228.98元,增长227%,增收的主要原因:由于财政专户清理,转拨至预算单位而增加;支出总计147,460,354.37元,较2016年40,842,600.00元,增支106617754.37元,增长41%,增支的主要原因:由于财政专户清理,转拨至预算单位而增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计157,447,115.88元,其中:财政拨款收入157,447,115.88元,占100%;上级补助收入 0元,占0 %;事业收入 0元,占0 %;经营收入 0元,占0 %;附属单位上缴收入0 元,占 0%;其他收入0元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计147,460,354.37元,其中:基本支出11,514,043.52元,占7.8%;项目支出135,946,310.85元,占92.2%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为157,447,115.88元,较2016年48,154,886.90元增收10929228.98元,增长227%,增收的主要原因:由于财政专户清理,转拨至预算单位而增加;支出总计147,460,354.37元,较2016年40,842,600.00元,增支106617754.37元,增长41%,增支的主要原因:由于财政专户清理,转拨至预算单位而增加。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出141,625,854.37元,占支出合计的 96%。与2016年35,637,576.00元相比,一般公共预算财政拨款支出增加105988278.37元,增长106%。主要原因是由于财政专户清理,转拨至预算单位而增加。

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出141,625,854.37元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出134,405,532.49元,占94.9%,医疗卫生与计划生育支出(类)支出7,220,321.88元,占5.1%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250,953,175.00元,调整预算数为141,625,854.37元,支出决算为141,625,854.37元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金减少。其中:

1、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项),年初预算为1815683.00元,调整预算数为2,440,405.97元,支出决算为2,440,405.97元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:受人员变动的影响及办公经费物价上涨

2、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项),年初预算为0元,调整预算数为303,362.80元,支出决算为303,362.80元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),年初预算:7279645.00元,调整预算数为7,839,650.37元,支出决算为7,839,650.37元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为49777.00元,调整预算数为229,877.30元,支出决算为229,877.30元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:离休人员死亡抚恤金等

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),年初预算为0元,调整预算数为376,729.00元,支出决算为376,729.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策缴纳单位养老保险金

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为95670.00元,调整预算数为256,554.00元,支出决算为256,554.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:人员死亡抚恤金等

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项),年初预算为1620000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的0 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大未有支出

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项),年初预算为11366000.00元,调整预算数为10,408,109.00元,支出决算为10,408,109.00元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项),年初预算为0元,调整预算数为2,190,945.00元,支出决算为2,190,945.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:纳入预算管理的项目资金增加

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项),年初预算为59324000.00元,调整预算数为21,907,312.00元,支出决算为21,907,312.00元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),年初预算为4400000.00元,调整预算数为5,088,790.00元,支出决算为5,088,790.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:退役士兵安置费用

12、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),年初预算为1317000.00元,调整预算数为909,994.95元,支出决算为909,994.95元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大,军队移交的离退休人员安置费用减少

13、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算为40000.00元,调整预算数为21,884.60元,支出决算为21,884.60元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大,军队移交政府离退休干部管理费用减少

14、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项),年初预算为0元,调整预算数为172,800.00元,支出决算为172,800.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:退役士兵管理教育费用增加

15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项),年初预算为0元,调整预算数为82,565.00元,支出决算为82,565.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:其他退役安置费用增加

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项),年初预算为5911200.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大未有支出

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项),年初预算为1888200.00元,调整预算数为341,850.00元,支出决算为341,850.00元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大实际支出少

18、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项),年初预算为0元,调整预算数为9,797,580.00元,支出决算为9,797,580.00元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:残疾人生活和护理补贴增加

19、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年初预算为0元,调整预算数为1,453,500.00元,支出决算为1,453,500.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算残疾人费用增加

20、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项),年初预算为3100000.00元,调整预算数为649,600.00元,支出决算为649,600.00元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大,中央自然灾害生活补助减少

21、社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项),年初预算为0元,调整预算数为865,300.00元,支出决算为865,300.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算地方自然灾害生活补助增加

22、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),年初预算为0元,调整预算数为26,942,760.00元,支出决算为26,942,760.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算城市低保金发放

23、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项),年初预算为94520000元,调整预算数为30,350,763.75元,支出决算为30,350,763.75元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大农村低保金发放

24、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项),年初预算为480000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大未有支出

25、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项),年初预算为34996000.00元,调整预算数为11,125,698.75元,支出决算为11,125,698.75元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大农村特困人员救助资金发放

26、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0元,调整预算数为649,500.00元,支出决算为649,500.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:年初无预算其他救助金发放

27、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0元,调整预算数为370,826.88元,支出决算为370,826.88元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:执行新政策单位缴纳医疗保险费

28、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项),年初预算为8300000.00元,调整预算数为6,849,495.00元,支出决算为6,849,495.00元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大城乡医疗救助资金

29、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项),年初预算为14450000.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算较大无优抚对象医疗补助支出

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出11,514,043.52元,其中:人员经费9,346,397.70元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,167,645.82元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为99,221.00元,支出决算为99,127.40元,完成预算的99.9%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算81,627.60元,完成预算的100%,占82.3%;公务接待费支出决算17,499.80元,完成预算的99.4%,占17.7%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0元,增长0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出81,627.60元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出81,627.60元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度32,844.00元增加48783.60元,增长148%,主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量增加待下年减少节约开支。

3.公务接待费支出17,499.80元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出17,499.80元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出

公务接待费支出决算比2016年度17,593.00元减少93.2元,下降0.5%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

本部门2017年度共接待国内来访团组49个、来访人员449人次(不包括陪同人员)。

   八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县民政局2017年度一般公共预算项目支出暂未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目  0个,共涉及预算资金 0元,自评覆盖率达到0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

商水县民政局2017年度部门决算中由于暂未开展绩效管理工作,所以无项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为5,834,500.00元,支出决算为5,834,500.00元,完成调整预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因:主要用于敬老院及养老公寓维修款、殡仪馆设施建设款.

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),年初预算为 0元,调整预算数为1,801,000.00元,支出决算为1,801,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因:敬老院及养老公寓维修款增加

2、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项),年初预算为 0元,调整预算数为1,453,500.00元,支出决算为1,453,500.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因:残疾人生活补贴增加

3、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于城乡医疗救助的彩票公益金支出(项),年初预算为 0元,调整预算数为2,280,000.00元,支出决算为2,280,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因参保金及大病救助款增加

4、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项),年初预算为 0元,调整预算数为300,000.00元,支出决算为300,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因:殡仪馆设施建设款增加

机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出2,167,645.82元,较2016年4,140,169.38元减少1972523.56元,下降47.6%。减少的主要原因是项目资金增加 。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额1,061,000.00元,其中:政府采购货物支出892,000.00元,政府采购工程支出169,000.00元,政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,商水县民政局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车 0辆,特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

      无

第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、依申请公开2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由本部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表