2017年度商水县卫生和计划生育委员会部门决算公开

发布时间:2018-08-30 10:10:29 浏览次数:0 【打印正文】【字体:


 

 

2017年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

商水县卫生和计划生育委员会

 

 

○一八年八月

 

 

   

 

第一部分 商水县卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分、商水县卫生和计划生育委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策,推进医药卫生体制改革。制定全县卫生和计划生育改革与发展战略目标、规划和政策,并组织实施。会同有关部门部门编制全县卫生和计划生育规划。            

2、组织制定全县卫生和计划生育事业发展总体规划,统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

3、指导全县卫生和计划生育人才队伍建设工作,制定全县卫生和计划生育人才发展规划,会同有关部门制定卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。

4、负责医疗机构(含中医医疗机构)医疗服务的全行业监督管理,监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,组织制定医疗卫生和计划生育职业道德规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

5、观彻执行党的中医政策和中医药法律、法规,指导制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划等。

二、机构设置


商水县卫生和计划生育委员会,行政编制 32人,实有人数107  人,单位性质行政 ,经费预算性质财政预算拨款,内设 13个职能股室:办公室、人事股、计划财务股 、卫生应急与疾病预防控制股、妇幼保健和社区卫生股、医政股、食品安全综合协调与卫生监督股、中医股、政策法规股、发展规划与信息股、流动人口服务管理股、宣传教育股、科学技术服务股。

二级机构30个,事业编制1943人,实有人数2224人。

商水县卫生和计划生育委员会部门决算有二级预算单位30个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下:

1、商水县卫生和计划生育委员会机关本级

2、设2个差供二级机构商水县人民医院、商水县中医院;7个县直(120急救中心、妇幼、疾控中心、卫生监督所、卫生职业中专、新农合、计生技术宣传站)以及21个乡镇卫生院二级机构属于财政全供的事业单位。


第二部分、2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计444,762,143.07元,较2016年433,917,266.84元增收10844876.23元,增长2%,增收的主要原因:卫生院及村级卫生室建设款、产前新生儿筛查两癌筛查等项目款增加 ;支出总计446,884,102.93元,较2016年411,102,929.58元增支35781173.35元,增长9%,增支的主要原因:卫生院及村级卫生室建设款、产前新生儿筛查两癌筛查等项目款增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计444,762,143.07元,其中:财政拨款收入114,423,840.48元,占26%;上级补助收入 0元,占0 %;事业收入 327,086,870.17元,占73%;经营收入0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入3,251,432.42元,占1%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计 446,884,102.93元,其中:基本支出430,781,320.41元,占96%;项目支出16,102,782.52元,占4%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出 0元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计为114,423,840.48元,较2016年72,361,436.92元增收42062403.56元,增长58%,增收的主要原因:卫生院及村级卫生室建设款、产前新生儿筛查两癌筛查等项目款增加;支出总计119,369,402.36元,较2016年56,441,191.33元增支62928211.03元,增长111%,增支的主要原因:卫生院及村级卫生室建设款、产前新生儿筛查两癌筛查等项目款增加。

五、一般公共预算财政拨支出决算情况说明

(一)、总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出119,369,402.36元,占支出合计的100%。与2016年56,441,191.33元相比,一般公共预算财政拨款支出增加62928211.03元,增长111%,增支的主要原因:卫生院及村级卫生室建设款、产前新生儿筛查两癌筛查等项目款增加。

(二)、结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出119,369,402.36元,主要用于以下方面:教育(类)支出3,794,659.43元,占3%;社会保障和就业(类)支出10,343,359.74元,占9%;医疗卫生与计划生育(类)支出101,631,383.19元,占85%;农林水(类)支出 3,600,000.00元,占3%。

(三)、具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163521393.00元,调整预算数为119,369,402.36元,支出决算为119,369,402.36元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:项目资金尚未支付。其中:

1、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项),年初预算为4552807.00元,调整预算数为3,794,659.43元,支出决算为3,794,659.43元,完成调整预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因:由于人员变动影响,调减预算数为758147.57元

2、 社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为126658.00元,调整预算数为124,217.00元,支出决算为124,217.00元,完成调整预算的100%决算数小于年初预算数的主要原因:由于离休人员工资减少,调减预算数为2441.00元。

3、 社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为9469392.00元,调整预算数为5,891,665.24元,支出决算为5,891,665.24元,完成调整预算的100%决算数小于年初预算数的主要原因:由于事业单位退休人员死亡,调减预算数为3577726.76元。

4、社会保障和就业支(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0元,调整预算数为3,271,804.00元,支出决算为3,271,804.00元,完成调整预算的100%决算数大于年初预算数的主要原因:由于执行新政策单位缴纳职工养老保险金,调增预算数为3,271,804.00元。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为861404.00元,调整预算数为1,055,673.50元,支出决算为1,055,673.50元,完成调整预算的 100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于享受遗属人员增加,调增预算数为194269.50元。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为5878376.00元,调整预算数为6,226,496.57元,支出决算为 6,226,496.57元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于人员变动的影响及办公经费物价上涨,调增预算数为348120.57元

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元,调整预算数为2,283,467.50元,支出决算为 2,283,467.50元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于脱贫攻坚力度加大,调增预算数为2,283,467.50

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)年初预算为2184892.00元,调整预算数为4,561,364.20元,支出决算为4,561,364.20元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于其他医疗卫生活动费增加,调增预算数为2184892.00

9、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为6706932.00元,支出决算为 6,706,932.00元,完成年初预算的100 %。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为4810000.00元,调整预算数为90,000.00元,支出决算为90,000.00元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:由于卫生院建设项目款减少,调减预算数为90,000.00元。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)年初预算为38397000.00元,调整预算数为39,237,808.18元,支出决算为39,237,808.18元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于卫生院人员工资变动的影响,调增预算数为840808.18元。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为13995400.00元,调整预算数为4,526,552.00元,支出决算为4,526,552.00元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:由于卫生院建设项目减少,调减预算数为9468848.00元。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为4112616.00元,调整预算数为5,031,072.38元,支出决算为5,031,072.38元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于人员工资变动的影响,调增预算数为9468848.00元。

14、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为3241898.00元,调整预算数为4,017,299.34元,支出决算为4,017,299.34元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于人员工资变动的影响及办公经费物价上涨,调增预算数为3693110.34元。

15、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)年初预算为1789512.00元,调整预算数为1,890,710.00元,支出决算为1,890,710.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于人员工资变动的影响及办公经费物价上涨,调增预算数为10.1198.00元。

16、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 应急救治机构(项)年初预算为501234.00元,调整预算数为487,731.00元,支出决算为487,731.00元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:由于人员工资变动的影响,调减预算数为13503.00元。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为42523300.00元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:由于公共卫生服务项目经费减少,调减预算数为42523300.00元。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初预算为4356100.00元,调整预算数为470,000.00元,支出决算为470,000.00元,完成调整预算的100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:由于计生指导站两癌项目经费减少,调减预算数为3886100.00元。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为0元,调整预算数为861,900.00元,支出决算为861,900.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于产前新生儿筛查费用增加,调增预算数为861,900.00元。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)年初预算为500000.00元,调整预算数为1,589,300.00元,支出决算为1,589,300.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于卫生院中医科建设款增加,调增预算数为1089300.00元。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0元,调整预算数为1,820.00元,支出决算为1,820.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于年初无预算,上年结余资金,调增预算数为1,820.00元。

22、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为19513872.00元,调整预算数为21,649,857.50元,支出决算为21,649,857.50元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于人员工资变动的影响及办公经费物价上涨,调增预算数为2135985.50元。

23、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0元,调整预算数为28,200.00元,支出决算为28,200.00元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于其他人员生活补助,调增预算数为28,200.00元。

24、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为0元,调整预算数为832,002.24元,支出决算为832,002.24元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于执行新政策单位缴纳职工医疗保险金,调增预算数为832,002.24元。

25、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为0元,调整预算数为1,107,618.48元,支出决算为1,107,618.48元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于执行新政策单位缴纳职工医疗保险金,调增预算数为1,107,618.48元。

26、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算为0元,调整预算数为31,251.80元,支出决算为31,251.80元,完成调整预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因:由于其他人员津贴补贴增加,调增预算数为31,251.80元。

27、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0元,调整预算数为3,600,000.00元,支出决算为3,600,000.00元,完成调整预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因:由于扶贫建设款增加,调增预算数为3,600,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出103,266,619.84元,其中:人员经费98,525,229.40元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4,741,390.44元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为467,189.75元,支出决算为380,445.75元,完成预算的81%,2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约 。

(二)、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的 0 %,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算330,244.75元,完成预算的98%,占87%;公务接待费支出决算50,201.00元,完成预算的39%,占13%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0元。全年安排局机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0 %,主要原因是无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出330,244.75元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出330,244.75元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为13辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度573,108.60元减少242863.85元,下降42%,主要原因是因公车改革,车辆收回。

3.公务接待费支出50,201.00元。其中:

外宾接待支出 0元。

国内公务接待支出50,201.00元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出

公务接待费支出决算比2016年度106,314.00元减少56113.00元下降53%,主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

本部门2017年度共接待国内来访团组157个、来访人员1,269人次(不包括陪同人员)。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,商水县卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

商水县卫生和计划生育委员会2017年度部门决算中由于没有开展绩效评价,故无绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,调整预算数为0元,支出决算为0元,完成调整预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明。

2017年度机关运行经费支出3,015,728.97元,较2016年679,761.90元增加2335967.07元,增长343%。增长的主要原因是:受办公经费物价上涨的影响。

十一、政府采购支出情况说明。

2017年度政府采购支出总额2,014,000.00元,其中:政府采购货物支出686,000.00元,政府采购工程支出798,000.00元,政府采购服务支出530,000.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明。

2017年末,商水县卫生和计划生育委员会共有车辆17辆,其中:一般公务用车9 辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车2辆,其他用车2 辆,主要用于接送急诊病人;单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。


十三、其他重要事项的情况说明

                                           第三部分、名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分、2017年度部门决算表

除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

附表:

1、2017年度收入支出决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收入支出决算总表

5、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表